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問題已解決

老師,我4月申報3月未開票收入,但4月后期又開票了,現在五月申報4月的收入需要繼續計提,但也需要更正3月暫估的未開票收入,這兩個數據分別填在未開票收入對應的稅率欄嗎,更正的填負數,4月暫估的正數,填寫數據之和嗎?

84784971| 提問時間:2022 05/10 11:14
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是要按照開票和未票金額合計申報
2022 05/10 11:19
84784971
2022 05/10 11:20
那未開票的怎么申報,是3?的負數加上四月暫估的正數之和嗎?
小寶老師
2022 05/10 11:21
當月報當月的,小規模按照季度,不能跨期
84784971
2022 05/10 11:38
不是5月申報4月的嗎?但是4?未開票,只能暫估
小寶老師
2022 05/10 11:39
你好好,那就只能申報未票收入就可以
84784971
2022 05/10 11:45
那我要沖上個月暫估的,在未開票填負數
小寶老師
2022 05/10 11:49
可以的,不過負數一般要去柜臺申報
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