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問題已解決

某企業2018年12月份各損益類賬戶發生額如下:單位:元。主營業收入: 500 000主營業務成本:200 000銷售費用:40 000管理費用:30 000財務費用:5 000稅金及附加:20 000其他業務收入:30 000營業外收入:20 000營業外支出:10 000投資收益:10 000要求:(1)結轉本期損益。(2)設所得稅稅率為25%,沒有納稅調整事項,計算并結轉本月所得稅費用。(3)設12月初“本年利潤”賬戶貸方余額600 000元,結轉本年利潤賬戶。(4)按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,并編制會計分錄。(5)結轉“利潤分配”賬戶。

84784994| 提問時間:2022 05/10 13:14
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借主營業務收入500000 其他業務收入30000 營業外收入20000 投資收益10000 貸主營業務成本200000 銷售費用40000 管理費用30000 財務費用5000 稅金及附加20000 營業外支出10000 本年利潤255000
2022 05/10 13:19
暖暖老師
2022 05/10 13:19
2借所得稅費用63750 貸應交稅費應交所得稅63750
暖暖老師
2022 05/10 13:19
借本年利潤63750 貸所得稅費用63750
暖暖老師
2022 05/10 13:20
3借本年利潤761250 貸利潤分配未分配利潤761250
暖暖老師
2022 05/10 13:20
4借利潤分配提取法定盈余公積76125 貸盈余公積法定盈余公積76125
暖暖老師
2022 05/10 13:20
5借利潤分配未分配利潤76125 貸利潤分配提取法定盈余公積76125
84784994
2022 05/10 13:59
請問一下第3個空是怎么算的呀?
暖暖老師
2022 05/10 14:06
本年利潤的計算是 600000+255000-63750=791250
84784994
2022 05/10 14:11
那我就把761250改成791250嗎?
暖暖老師
2022 05/10 14:16
嗯,計算過程是上邊那個
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