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公司本月繳納物業費,已經收到發票,但是發票是物業公司上個月就開具好的,應該如何做賬啊

84785011| 提問時間:2022 05/10 17:40
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 什么時候收到發票認證的?發票入賬的時候做分錄了嗎?
2022 05/10 17:41
84785011
2022 05/10 17:42
還沒認證,還沒做分錄
84785011
2022 05/10 17:43
發票也是這個月才給我的,但是他們上個月就開好了
星河老師
2022 05/10 17:49
同學 這個沒有問題的。 這個可以作為你們的當期費用入賬呢。
84785011
2022 05/11 09:10
但是物業公司那邊肯定掛了一個其他應收款啊,那我這邊不需要先掛其他應付沖掉嗎
星河老師
2022 05/11 10:02
同學 那這個情況就要看你上個月有沒有計提這個費用了。 借 管理費用 貸 其他應付款 你有做這個分錄才需要沖啊,否則別人做賬跟你們做賬是沒關系的,兩個不同的會計主體。
84785011
2022 05/11 10:46
那我就是做借管理費用,進項稅額,貸銀行存款,這樣對嗎
星河老師
2022 05/11 10:54
同學 對的 。你做自己當月份的分錄即可。 借管理費用,應交稅費 應交增值稅 進項稅額,貸銀行存款
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