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我想問一下，未認證進項稅額有30多萬。但是所有的客戶發票已經開完了。存貨只有100萬怎么去看風險點
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你好！你這個100萬是賬上100萬還是實際盤點100萬
2022 05/11 09:08
84784998 
2022 05/11 09:12
賬上賬上賬上賬上
84784998
2022 05/11 09:14
賬面和實際一樣
宋生老師 
2022 05/11 09:14
你好！這個除非你稅負率特別高，不然100萬只能對應13萬進項。說明你以前交的稅很多，如果不是這樣，就肯定有問題。
84784998
2022 05/11 09:19
但是他的稅負是2.9%,說是事務所那邊，拿材料去做多了成本,但是現在未認證的進項稅額有30多萬,客戶發票又全開了這個是什么問題
宋生老師
2022 05/11 09:24
你好！對了，有一種可能，就是利潤做的低了，成本結轉的比較高
84784998
2022 05/11 09:36
那這個未認證的發票怎么做賬
宋生老師
2022 05/11 09:48
你好！這個沒事啊。計入到待認證進項稅科目
84784998
2022 05/11 09:54
那到期了，還不認證。過期了呢
宋生老師
2022 05/11 10:04
你好！現在不會過期了
84784998
2022 05/11 20:53
永久的了？永久的了？
宋生老師
2022 05/11 20:54
您好！現在沒有期限，以后看政策
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