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問題已解決

我想問一下,未認(rèn)證進(jìn)項稅額有30多萬。但是所有的客戶發(fā)票已經(jīng)開完了。存貨只有100萬怎么去看風(fēng)險點(diǎn)

84784998| 提問時間:2022 05/11 09:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你這個100萬是賬上100萬還是實(shí)際盤點(diǎn)100萬
2022 05/11 09:08
84784998
2022 05/11 09:12
賬上賬上賬上賬上
84784998
2022 05/11 09:14
賬面和實(shí)際一樣
宋生老師
2022 05/11 09:14
你好!這個除非你稅負(fù)率特別高,不然100萬只能對應(yīng)13萬進(jìn)項。說明你以前交的稅很多,如果不是這樣,就肯定有問題。
84784998
2022 05/11 09:19
但是他的稅負(fù)是2.9%,說是事務(wù)所那邊,拿材料去做多了成本,但是現(xiàn)在未認(rèn)證的進(jìn)項稅額有30多萬,客戶發(fā)票又全開了這個是什么問題
宋生老師
2022 05/11 09:24
你好!對了,有一種可能,就是利潤做的低了,成本結(jié)轉(zhuǎn)的比較高
84784998
2022 05/11 09:36
那這個未認(rèn)證的發(fā)票怎么做賬
宋生老師
2022 05/11 09:48
你好!這個沒事啊。計入到待認(rèn)證進(jìn)項稅科目
84784998
2022 05/11 09:54
那到期了,還不認(rèn)證。過期了呢
宋生老師
2022 05/11 10:04
你好!現(xiàn)在不會過期了
84784998
2022 05/11 20:53
永久的了?永久的了?
宋生老師
2022 05/11 20:54
您好!現(xiàn)在沒有期限,以后看政策
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