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老師，匯算清繳，我應付職工薪酬的借方比貸方多，實發比計提多，是不是賬載金額取借方數填和稅收金額取貸方金額填，我不想調賬，那這兩個填那個數，我今年需要怎么做分錄
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你好； 你們支付的金額大了 。 實際計提少了嗎
2022 05/11 11:35
84785041 
2022 05/11 11:36
對的老師
meizi老師 
2022 05/11 11:40
?你好；? 補計提分錄 。 走 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資? ； 借? ?應付職工薪酬-工資? 貸銀行存款? ? ? ?結轉到利潤分配去? ?
84785041
2022 05/11 11:44
謝謝老叔，我匯算清繳這兩個表金額，是填應付職工薪酬的借方，大的金額吧
84785041
2022 05/11 11:55
字打錯了，老師，不好意思，
meizi老師
2022 05/11 12:12
?你好 ；沒事的 ； 是的 。? ?到時就寫合計金額即可? ?
84785041
2022 05/11 12:18
就是賬載金額，稅收金額，都填應付職工薪酬里大的金額，今年把借貸的差額補提就行是嗎老師
meizi老師
2022 05/11 12:23
?你好； 是的。? ? 你就判斷你這些金額是否? 匯算之前都發放了即可? ?
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