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公司是一般納稅人。開了一張建筑勞務(wù)增值稅專用發(fā)票。金額含稅310080元,總共需要交多少稅

84785034| 提問時間:2022 05/14 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是沒有進(jìn)項發(fā)票抵扣嗎?
2022 05/14 10:33
84785034
2022 05/14 10:34
沒有。老師
鄒老師
2022 05/14 10:38
你好 增值稅=310080元/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率 附加稅=增值稅*附加稅稅率 所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
84785034
2022 05/14 10:43
老師,那具體的計算你能給我下一下嗎。我有點看不懂
鄒老師
2022 05/14 10:48
你好,這里是純勞務(wù),還是建筑施工?
84785034
2022 05/14 10:49
老師,建筑施工
鄒老師
2022 05/14 10:53
你好 增值稅=310080元/(1+9%)*9%=25602.94 附加稅=25602.94*12%=3072.35 企業(yè)所得稅=(310080元/(1+9%)—3072.35)*25%=70351.18
84785034
2022 05/14 10:54
謝謝老師
鄒老師
2022 05/14 10:55
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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