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裝修費(fèi)計(jì)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,沒有發(fā)票,要不是每個(gè)月計(jì)提攤銷呢

84785036| 提問時(shí)間:2022 05/16 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022 05/16 10:43
84785036
2022 05/16 11:14
老師這個(gè)書店不是我們公司自己裝修自己的辦公室,是我們公司接的裝修活,這要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嘛
84785036
2022 05/16 11:15
我能計(jì)入借管理費(fèi)嘛,貸銀行存款,這筆錢沒有發(fā)票,匯算清繳直接調(diào)增
郭老師
2022 05/16 11:15
你好,你們是建筑公司嗎?如果是建筑公司的話,應(yīng)該做到工程施工確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785036
2022 05/16 11:32
是的工程施工裝修設(shè)計(jì)公司,我能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛
郭老師
2022 05/16 11:34
當(dāng)月有收入的才可以這么做的。
84785036
2022 05/16 11:38
我們有收入的老師,只是我差不多都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,結(jié)果是成本大于收入了,但我們?nèi)ツ瓯緛砭褪翘潛p
郭老師
2022 05/16 11:40
你好,那你收入和成本應(yīng)該對(duì)應(yīng)的。
郭老師
2022 05/16 11:40
有收入才有成本,如果你對(duì)應(yīng)的收入沒有確認(rèn),你對(duì)應(yīng)的成本,也不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)。
84785036
2022 05/16 11:47
我們?nèi)ツ?-12月發(fā)生的成本,但是今年2.3月才確認(rèn)收入的,那么我去年就算做的工程施工,也是在庫(kù)存商品房中,我2022年確認(rèn)收入再?zèng)_掉相應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那我匯算清繳2021要不要調(diào)增,畢竟2022年才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 05/16 11:51
不需要調(diào)增的,因?yàn)槟闳ツ瓴]有做成本。
84785036
2022 05/16 11:54
但是這些都沒有發(fā)票,如果今年二三月確認(rèn)成本,沖工程施工,那么我調(diào)增的話,也是在2022年匯算清繳才做調(diào)增呢
郭老師
2022 05/16 11:55
是的是的,是這么做的。
84785036
2022 05/16 11:58
沒有發(fā)票的計(jì)入工程施工,意思是我去年根本就沒有計(jì)入成本,今年完工確認(rèn)收入才計(jì)入成本,那么沒發(fā)票的調(diào)增,也是今年調(diào)對(duì)吧,
郭老師
2022 05/16 11:59
好對(duì)的是的是這么做的。
84785036
2022 05/16 12:03
還有老師問下,就是我公司去年發(fā)生的廣告制作費(fèi),資質(zhì)費(fèi)等也沒收到發(fā)票,我通過應(yīng)付賬款核算的,要是我今年收到發(fā)票,是不是匯算清繳調(diào)整也算是今年的啊,
郭老師
2022 05/16 12:05
只要你的成本做到哪一年,你次年匯算清繳,再調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 05/16 12:05
不是看你付款,你付了款,沒有給你開發(fā)票,你也沒有做,成本不需要調(diào)增。
84785036
2022 05/16 12:43
好的謝謝老師
郭老師
2022 05/16 12:47
不用客氣 工作愉快
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