00:10:00
問題已解決
企業(yè)跟法人借了一次款，款項約定一年后才開始還，借款是要計算利息的，所以我現(xiàn)在只是每月計提利息，但是我有個問題，我計提利息的分錄，是不是要有法人代開的利息發(fā)票才能稅前扣除？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計提利息的分錄， 要有法人代開的利息發(fā)票才能稅前扣除。
2022 05/16 16:51
84784960 
2022 05/16 16:53
哦哦，那我目前的已經(jīng)計提了5個月的利息了，但是我現(xiàn)在才知道要有發(fā)票才能稅前扣除，那我想請問，我現(xiàn)在一次性把前面五個月的利息的發(fā)票開出來可以的嘛？可以這樣操作嗎？
文文老師 
2022 05/16 16:57
現(xiàn)在一次性把前面五個月的利息的發(fā)票開出來可以的。
84784960
2022 05/16 16:57
好，明白，那請問我這個利息是含稅還是不含稅？好像合同也沒講
文文老師
2022 05/16 17:02
這個利息按含稅的處理。
84784960
2022 05/16 17:06
明白明白，利息發(fā)票代開過程中，如果稅局收了個稅，我作為企業(yè)財務，我還要幫法人申報利息股息紅利所得個稅嗎？
文文老師
2022 05/16 17:08
是，還要幫法人申報利息股息紅利所得個稅
84784960
2022 05/16 17:18
不是啊，我問你如果稅局代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了個稅，我還要不要申報！請看清楚題目回答，多謝
文文老師
2022 05/16 17:23
代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了個稅，不要再申報扣繳個稅
84784960
2022 05/16 17:25
哦哦，我就是想搞清楚這一點，不然的話就重復申報了，那就麻煩了
文文老師
2022 05/16 17:31
若稅局已經(jīng)扣了個稅，不要再申報扣繳個稅
閱讀 133
描述你的問題，直接向老師提問
147
意見反饋
