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計提增值稅多計提5500.79元,繳納的時候是5500.78元,現(xiàn)在怎么辦應交稅費應交增值稅貸方就掛著一分錢

84785003| 提問時間:2022 05/19 20:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要沖銷多計提的0.01元的增值稅?
2022 05/19 20:52
84785003
2022 05/19 20:53
求分錄求分錄
鄒老師
2022 05/19 20:55
你好,你之前計提5500.79增值稅的分錄是?
84785003
2022 05/19 20:56
直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還行
鄒老師
2022 05/19 20:56
你好,你之前計提5500.79增值稅的分錄是? 能給個正面回復嗎?
84785003
2022 05/19 20:59
不知道上個會計做的不是我
鄒老師
2022 05/19 20:59
你好,麻煩你去看一下之前計提的分錄 需要沖銷多計提的0.01元的增值稅?
84785003
2022 05/19 21:01
小規(guī)模沒有計提,因為是工程和材料兩個分開寫增值稅的,申報的時候合并了,然后少了一分錢,申報少了一分錢
鄒老師
2022 05/19 21:01
請看你前后描述,相互矛盾啊
84785003
2022 05/19 21:02
才想起來
鄒老師
2022 05/19 21:07
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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