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問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在做企稅匯算清繳,工資薪金總額按計(jì)提的工資填列,稅前工資總額這個(gè)應(yīng)該怎么填列, 我們這邊申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提的工資全額申報(bào)的,但是實(shí)際上發(fā)放工資確沒(méi)有發(fā)放完。需要調(diào)整嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/20 09:53
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果在匯算清繳前,即2022年5月31日前,2021年計(jì)提的工資都已經(jīng)實(shí)際發(fā)放完的,不需要調(diào)整。
2022 05/20 09:54
84784990
2022 05/20 09:55
但是實(shí)際上這個(gè)金額很大 不能發(fā)放完 但是個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào)完整的 怎么辦呢
大海老師
2022 05/20 10:01
如果在匯算清繳前,不能發(fā)放完的,要調(diào)增。 你們個(gè)稅的申報(bào)是錯(cuò)誤的,不能按計(jì)提的工資申報(bào),要按實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)。
84784990
2022 05/20 10:08
好的 老師
84784990
2022 05/20 10:09
但是有一個(gè)問(wèn)題就是 我們每個(gè)月25號(hào)才發(fā)放上一個(gè)月的工資 但是15號(hào)之前就要申報(bào)個(gè)稅 這個(gè)就沒(méi)法知道具體需要發(fā)放多少 因?yàn)槲覀兪莿趧?wù) 工人多 工資也多
大海老師
2022 05/20 10:16
比如4月25號(hào)發(fā)放3月工資,那么3月工資應(yīng)當(dāng)在5月申報(bào),5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)知道了具體發(fā)放的工資數(shù)額。
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