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問題已解決

老師,現在做企稅匯算清繳,工資薪金總額按計提的工資填列,稅前工資總額這個應該怎么填列, 我們這邊申報個稅是按計提的工資全額申報的,但是實際上發放工資確沒有發放完。需要調整嗎?

84784990| 提問時間:2022 05/20 09:53
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果在匯算清繳前,即2022年5月31日前,2021年計提的工資都已經實際發放完的,不需要調整。
2022 05/20 09:54
84784990
2022 05/20 09:55
但是實際上這個金額很大 不能發放完 但是個稅是按計提申報完整的 怎么辦呢
大海老師
2022 05/20 10:01
如果在匯算清繳前,不能發放完的,要調增。 你們個稅的申報是錯誤的,不能按計提的工資申報,要按實際發放的工資申報。
84784990
2022 05/20 10:08
好的 老師
84784990
2022 05/20 10:09
但是有一個問題就是 我們每個月25號才發放上一個月的工資 但是15號之前就要申報個稅 這個就沒法知道具體需要發放多少 因為我們是勞務 工人多 工資也多
大海老師
2022 05/20 10:16
比如4月25號發放3月工資,那么3月工資應當在5月申報,5月申報時已經知道了具體發放的工資數額。
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