看到了嗎

圖片怎么發不了

可以看到嗎

你好，看到了 具體是發生的什么支出呢？

第一次填不懂怎么填，就是那個業務招待費這個金額里面是怎么填的，直接填我們賬上的發生額嗎？稅收金額又是怎么填的呢

你好，業務招待費發生額是多少，收入是多少？ 我需要知道這兩個信息，才可以填寫?

業務招待費1107，總收入630594

你好 業務招待費1107，總收入630594 發生額的60%=1107*60%=664.2 收入的千分之5=630594*千分之5=3152.97 那么?業務招待費的賬載金額填寫1107，稅收金額填寫664.2，納稅調增=1107—664.2

職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出和福利費支出的賬載金額和實際金額呢，

福利費是3353，工資薪金是440521.77元

你好，福利費支出的賬載金額和實際金額都是3353 工資薪金的賬載金額和實際金額都是440521.77 (如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。）

這樣話，那個企業所得稅申報明細表里的納稅調整增加額不是增加了嗎？為什么是調增的？不是正常支出的嗎

你好，你是指什么導致調增了呢？ 業務招待費的賬載金額填寫1107，稅收金額填寫664.2，納稅調增=1107—664.2 工資，福利費沒有調增啊

你不是說賬載金額和實際金額都是填3353和440521.77嗎，這樣納稅調整金額那里就有對應的這兩個數，金額就跑到納稅申報明細表的納稅調整增加額那一欄里面了

你好 福利費支出的賬載金額和實際金額都是3353，稅收金額也是3353 工資薪金的賬載金額和實際金額都是440521.77，稅收金額也是440521.77 這樣就沒有納稅調增啊

看到嗎？數據自動跑到那個調增額那里了

你好，請看圖片，箭頭指向的欄次，你都沒有填寫數據啊（就是因為這里沒有數據，才導致的調增。填寫了對應數據，就不會調增了）

好的，看到了，謝謝

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。