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問題已解決

企業(yè)所得稅年度匯算申報表里面的納稅調(diào)整項目明細表怎么填寫

84785018| 提問時間:2022 05/20 11:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么事項的填寫呢?
2022 05/20 11:35
84785018
2022 05/20 11:37
看到了嗎
84785018
2022 05/20 11:37
圖片怎么發(fā)不了
84785018
2022 05/20 11:38
可以看到嗎
鄒老師
2022 05/20 11:42
你好,看到了 具體是發(fā)生的什么支出呢?
84785018
2022 05/20 11:43
第一次填不懂怎么填,就是那個業(yè)務(wù)招待費這個金額里面是怎么填的,直接填我們賬上的發(fā)生額嗎?稅收金額又是怎么填的呢
鄒老師
2022 05/20 11:50
你好,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是多少,收入是多少? 我需要知道這兩個信息,才可以填寫?
84785018
2022 05/20 11:51
業(yè)務(wù)招待費1107,總收入630594
鄒老師
2022 05/20 11:54
你好 業(yè)務(wù)招待費1107,總收入630594 發(fā)生額的60%=1107*60%=664.2 收入的千分之5=630594*千分之5=3152.97 那么?業(yè)務(wù)招待費的賬載金額填寫1107,稅收金額填寫664.2,納稅調(diào)增=1107—664.2
84785018
2022 05/20 12:09
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出和福利費支出的賬載金額和實際金額呢,
84785018
2022 05/20 12:11
福利費是3353,工資薪金是440521.77元
鄒老師
2022 05/20 12:52
你好,福利費支出的賬載金額和實際金額都是3353 工資薪金的賬載金額和實際金額都是440521.77 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785018
2022 05/20 13:37
這樣話,那個企業(yè)所得稅申報明細表里的納稅調(diào)整增加額不是增加了嗎?為什么是調(diào)增的?不是正常支出的嗎
鄒老師
2022 05/20 13:38
你好,你是指什么導(dǎo)致調(diào)增了呢? 業(yè)務(wù)招待費的賬載金額填寫1107,稅收金額填寫664.2,納稅調(diào)增=1107—664.2 工資,福利費沒有調(diào)增啊
84785018
2022 05/20 13:42
你不是說賬載金額和實際金額都是填3353和440521.77嗎,這樣納稅調(diào)整金額那里就有對應(yīng)的這兩個數(shù),金額就跑到納稅申報明細表的納稅調(diào)整增加額那一欄里面了
鄒老師
2022 05/20 13:44
你好 福利費支出的賬載金額和實際金額都是3353,稅收金額也是3353 工資薪金的賬載金額和實際金額都是440521.77,稅收金額也是440521.77 這樣就沒有納稅調(diào)增啊
84785018
2022 05/20 14:01
看到嗎?數(shù)據(jù)自動跑到那個調(diào)增額那里了
鄒老師
2022 05/20 14:03
你好,請看圖片,箭頭指向的欄次,你都沒有填寫數(shù)據(jù)啊(就是因為這里沒有數(shù)據(jù),才導(dǎo)致的調(diào)增。填寫了對應(yīng)數(shù)據(jù),就不會調(diào)增了)
84785018
2022 05/20 14:08
好的,看到了,謝謝
鄒老師
2022 05/20 14:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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