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交完稅了，我把應交增值稅的明細科目進項銷項轉出的都接轉到未交增值稅科目，都平了，只有未交增值稅借方余額有三萬多，我們是有留底，可是留底和余額數不一樣啊
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你好，同學，那有可能是你們之前做憑證的時候有做錯的地方。
2022 05/20 13:36
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月末進項稅和銷項稅都要轉到應交增值稅~轉出未交增值稅科目里面嗎
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1、企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目
貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應交稅金——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目。
3、當月上交本月增值稅時:
借記“應交稅金——應交增值稅（已交稅金）”科目
貸記“銀行存款”科目。
4、當月上交上月應交未交的增值稅:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
5、“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:
反映尚未抵扣的增值稅。
“應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅
老師，這些怎么解釋啊？能給我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
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老師，進項稅有留底，但是轉出未交增值稅貸方有余額怎么辦？結轉后就是未交增值稅貸方有余額怎么辦
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歷年都是根據銷項稅—進項稅余額直接就做了分錄借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅，銷項稅，進項稅，轉出未交增值稅三個明細科目沒有結平，現在想通過借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅，應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 來做可以嘛？那歷年未結平怎么辦？
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老師，期末轉出未交增值稅有借方余額，是表示留底稅額嗎？
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