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問題已解決

2022年期初怎么才能對(duì)上2021年的數(shù)?因之前做了2022年去調(diào)了2021年,發(fā)現(xiàn)期初數(shù)沒跟著變動(dòng),要做什么動(dòng)作?

84785037| 提問時(shí)間:2022 05/21 16:57
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你可以試著自己手工修改一下。
2022 05/21 16:58
84785037
2022 05/21 17:23
請(qǐng)問計(jì)提社保按什么數(shù)據(jù)來提?付的總款還是屬于公司出的那部分?
李霞老師
2022 05/21 17:23
計(jì)提社保的話,按照單位繳納的那部分來進(jìn)行計(jì)提的。
84785037
2022 05/21 17:28
分錄怎么提?
李霞老師
2022 05/21 17:30
借管理費(fèi)用,企業(yè)社保貸,應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保。
84785037
2022 05/21 17:38
那銀行付社保怎么做分錄?
李霞老師
2022 05/21 17:39
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)社保,借其他應(yīng)收款、代扣代繳、貸、銀行存款。
84785037
2022 05/21 17:53
是否計(jì)提的社保是企業(yè)部分的金額?
李霞老師
2022 05/21 17:54
您好同學(xué)是滴。剛才回復(fù)過了哈
84785037
2022 05/21 17:58
企業(yè)部分可以不做應(yīng)付職工薪酬,做管理費(fèi)用嗎?
李霞老師
2022 05/21 17:58
不可以的哈,同學(xué),加油
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