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問題已解決

2022年期初怎么才能對上2021年的數?因之前做了2022年去調了2021年,發現期初數沒跟著變動,要做什么動作?

84785037| 提問時間:2022 05/21 16:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你可以試著自己手工修改一下。
2022 05/21 16:58
84785037
2022 05/21 17:23
請問計提社保按什么數據來提?付的總款還是屬于公司出的那部分?
李霞老師
2022 05/21 17:23
計提社保的話,按照單位繳納的那部分來進行計提的。
84785037
2022 05/21 17:28
分錄怎么提?
李霞老師
2022 05/21 17:30
借管理費用,企業社保貸,應付職工薪酬、企業社保。
84785037
2022 05/21 17:38
那銀行付社保怎么做分錄?
李霞老師
2022 05/21 17:39
借應付職工薪酬、企業社保,借其他應收款、代扣代繳、貸、銀行存款。
84785037
2022 05/21 17:53
是否計提的社保是企業部分的金額?
李霞老師
2022 05/21 17:54
您好同學是滴。剛才回復過了哈
84785037
2022 05/21 17:58
企業部分可以不做應付職工薪酬,做管理費用嗎?
李霞老師
2022 05/21 17:58
不可以的哈,同學,加油
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