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您好，請問2021年固定資產清理同時確定部分收入，但賬上只做了收入沒有做固定資產清理憑證，在2022年補做賬上清理，做企業所得稅匯算清繳時，是在2021年還是2022年的A105090表體現數據？
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你好，在2021年上體現數據，不在2022的哈
2024 05/29 18:27
薇老師 
2024 05/29 18:30
A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表——填在第四、固定資產損失
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