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老師,我們專管員同意把匯算時視同銷售收入產生的增值稅填列在本月,那我增值稅申報時該填哪里?

84785020| 提問時間:2022 05/23 10:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 增值稅申報表附表一未開具發票欄次
2022 05/23 10:36
84785020
2022 05/23 10:49
因為當時做賬的人員做了一部分進項轉出,這樣我就只能倒推收入算銷項填列。這樣做可以不?匯算時我按應視同銷售的收入算的銷項稅,只是申報時扣出了進項轉出部門
bamboo老師
2022 05/23 10:50
請問進項轉出 怎么又是視同銷售了?
84785020
2022 05/23 10:55
當時會計做錯了,我們購買的原材料被其他公司用了,本應視同銷售的,她直接沖了往來賬,沒有做收入,又把進項稅額做了部分轉出
bamboo老師
2022 05/23 10:57
那可以按您說的那樣操作
84785020
2022 05/23 11:02
我匯算的時候還是按應視同銷售收入算的所得稅
bamboo老師
2022 05/23 11:03
是的 應該這樣操作的
84785020
2022 05/23 11:07
謝謝老師,我就擔心到時候稅局說我匯算的收入和增值稅的收入不一致。但是我可以解釋,不曉得他們認可不了
bamboo老師
2022 05/23 11:11
不一致解釋得通 也認可的
84785020
2022 05/23 11:21
那就不擔心了,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/23 11:44
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