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老師好，請問2021年的暫估成本匯算清繳前未取得發票，做了納稅調增，賬面的暫估數如何沖掉呢？
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你好，實際是虛增的嘛，當時的分錄怎么做的？
2022 05/24 10:11
郭老師 
2022 05/24 10:15
借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 05/24 10:28
但是的是利潤增加啦。
郭老師
2022 05/24 10:28
是的是的，是利潤增加了。
84785017 
2022 05/24 10:15
借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 借：主營業務成本 貸：庫存商品
84785017
2022 05/24 10:19
那不是利潤調增了？
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