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老師,這道題的第一位為什么不影響應交稅費—應交所得稅呢,確認的收入多了20%呀

84785023| 提問時間:2022 05/24 21:05
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
會計按照退貨20%確認收入,但是稅法不認可,按100%確認收入交稅 ,所以應交所得稅和會計估計的退貨率無關,稅法都是按100%,交稅,不受會計退貨率的影響,所以不影響應交稅費。
2022 05/24 21:20
84785023
2022 05/24 21:44
老師,第五問,遞延所得稅負債那里不太理解,2019年應該由成本轉為公允,今年要提一個遞延所說負債,怎么沒有以前年度損益調整-所得稅費用的科目了
孺子牛老師
2022 05/24 21:59
這里是會計政策變更,遞延所得稅負債是對應的以前年度的所得稅費用,以前年度的所得稅費用,都轉入本年利潤最終轉入盈余公積和未分配利潤了,所以這里對應的是盈余公積和未分配利潤。
84785023
2022 05/24 22:02
我知道了老師,就是由投房成本轉公允,屬于政策變更,差額計入留存收益,遞延所得稅也是需要計入的
孺子牛老師
2022 05/24 22:13
是的,就是這個意思。
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