00:10:00
問題已解決
做賬的時候按平時毛利率暫估的成本，發票沒來，就調整繳納企業所得稅，這樣違法嗎？還是直接不暫估，直接繳納企業所得稅，是真實的業務，供應商不開材料發票來，我是新來的，我也不知道多少成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 1.? ? 你這個本身 就不合理的? ? ；應該按照實際發生的成本來做賬的；? 不是 按比例去? 預估的? 2； 沒有發票 只能調整的； 你們是什么類型公司； 怎么會不知道成本? ??
2022 05/25 14:28
84785003 
2022 05/25 14:30
上一個會計沒做，一直缺發票，她也不暫估，直接做，我現在接手了怎么辦，我就按少估一點可以嗎？違法嗎
meizi老師 
2022 05/25 14:36
?你好； 沒有做； 補做進去 ； 你現在接受了 核對下；成本多少；? 計提了多少；是否多計提或者少計提； 去調整處理 ；? ??
84785003
2022 05/25 15:08
我還有去年沒有開發票，要開發票，比如貨款一百萬，客戶付了十萬，今年還要開九十萬，上個會計沒有計提也沒有暫估，我收到的成本票可以直接用，分錄怎么寫，銷售分錄怎么寫
meizi老師
2022 05/25 15:16
你好；? 沒有計提就補做分錄即可 ； 補做? ；? ? ? 你這個跨年了? 這個是貨物發票嗎? ?
84785003
2022 05/25 15:16
跨年了怎么補計提
meizi老師
2022 05/25 15:23
? ? 借庫存商品； 進項稅貸應付賬款；? 借應付賬款貸銀行存款 ； 借 銀行存款貸以前年度損益調整貸? 應交稅費-應交增值稅； 借以前年度損益調整貸庫存商品? ?
84785003
2022 05/25 15:30
我做賬這樣做，是不是要去更正企業所得稅表，不更正會怎么樣，我如果就做正常主營業務收入，查到會不會處罰會計
meizi老師
2022 05/25 15:35
你好；? ?是的 到時年報要改； 改你21年年報；按照 補做的? 收入和稅額去報稅 ；? ?會罰款的? ?
84785003
2022 05/25 15:37
會不會處罰我
meizi老師
2022 05/25 15:41
?你 如果是 漏報的話； 你辦稅人員 是有責任的； 會可能虛假申報罰款你們的? ?
84785003
2022 05/25 15:45
什么叫漏報？
meizi老師
2022 05/25 15:49
?你好； 你現在不就是漏報收入了嗎 。 你們應該報收入沒有報? ??
84785003
2022 05/25 16:01
老板不愿意報，做未開票收入是吧
meizi老師
2022 05/25 16:07
?你好；? ? ?是 ；沒有開票 產生的收入報無票收入報稅? ??
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
186
意見反饋
