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老師，這樣分錄對嗎？平時做計提例如（暫時忽略社保公積金），借：管理費用5000 貸：應付職工薪酬5000 次月發 借：應付職工薪酬5000 貸：銀行存款4000（已發） 貸：其他應付款1000（未發）
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你好同學，你做的憑證是正確的。
2022 05/27 09:37
84785044 
2022 05/27 09:51
現在做匯算清繳，在應付職工薪酬科目里找不到未發
李霞老師 
2022 05/27 09:53
您好，您的意思沒有其他應付款這個科目嗎？那說明都發完了呀。
84785044
2022 05/27 10:02
就是沒發的我放在其他應付款里了
李霞老師
2022 05/27 10:07
那其他應付款里沒發的話，那你的實際發生額就不要填那么多了。
84785044
2022 05/27 10:08
我匯算清繳時只能從其他應付款里取數了
李霞老師
2022 05/27 10:13
你好同學，你匯算清繳的時候，那個賬載金額填的是應付職工薪酬的貸方發生額。
李霞老師
2022 05/27 10:14
然后應付職工薪酬的那個應該發的金額，減去其他應付款里的金額，就是你實際發。
84785044
2022 05/27 10:24
期間費用明細表，職工薪酬填科目匯總表里，管理費用～職工薪酬對嗎？二級明細里還有社保和公積金，勞務費，租金，都填哪里？
李霞老師
2022 05/27 10:28
你好，你打開那個職工薪酬表，你看一下公積金，社保他們都有自己要填的地方。
李霞老師
2022 05/27 10:28
再說勞務費的話，一般是計入成本的，你怎么也放在費用里面了呢？
84785044
2022 05/27 10:37
期間費用明細表里沒有社保和公積金，往哪填呢？
李霞老師
2022 05/27 10:45
你好，期間費用里面的職工薪酬里面就包含這個。
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