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問題已解決

請教個問題,我們是小規模公司,去年開的普票稅率1%,現在開票是免稅的。有個客戶要求對去年開的幾張發票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務處理呢?

84784968| 提問時間:2022 05/27 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,紅沖之前的,然后再重新開,都是按照1%的來。
2022 05/27 16:35
84784968
2022 05/27 17:27
被紅沖的發票稅額是346.53元,重新開出來的發票是346.52元,有0.01元差額怎么辦?
郭老師
2022 05/27 17:29
你好,需要交稅嗎?如果不需要交稅的話,不影響 你帳上按照你發票的來做就行。
郭老師
2022 05/27 17:29
0.01的差額放到營業外收入。
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