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如果分公司注銷時,與總公司的往來款無錢償還時,總、分公司如何做賬務(wù)處理呢

84784951| 提問時間:2022 05/30 11:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好;? 這個? 分公司做 :借 其他應(yīng)付款 -總部 貸營業(yè)外收入 ;? 總部做 :借? 營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款-分公司? ?
2022 05/30 11:44
84784951
2022 05/30 11:46
老師,那到時候合并報表是不是可以合并后,就抵消了,然后不需要交企業(yè)所得稅了?
meizi老師
2022 05/30 11:50
你好;? 最終合并的話 是的? ?
84784951
2022 05/30 14:40
老師,總分報表合并時所得稅不受影響,總公司可以稅前扣除,這樣做需要在兩邊的稅務(wù)做備案嗎?
meizi老師
2022 05/30 14:45
?你好 ;? ? ?是的;正常的話; 你們所得稅是總部來報的; 你們要分?jǐn)偙壤齻浒覆判械??
84784951
2022 05/30 14:47
老師,分?jǐn)偙壤齻浒甘鞘裁匆馑迹课覜]弄過不是很清楚
meizi老師
2022 05/30 14:54
?你好; 就是說 比如企業(yè)所得稅? ?匯總一起來報 ; 總利潤是100萬;? ?分公司承擔(dān)所得稅多少比例。 比如10% ; 其他的總部90%比例承擔(dān);? ??
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