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去年有一張進項發票沒有收回,匯算清繳的時候需要調整嗎

84785000| 提問時間:2022 05/31 19:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,去年有一張進項發票沒有收回,你入賬的科目是?
2022 05/31 19:02
84785000
2022 05/31 19:03
消耗性生物資產
鄒老師
2022 05/31 19:04
你好,沒有結轉到? 主營業務成本 吧?
84785000
2022 05/31 19:06
今年4月才銷售出去確認了收入,結轉了成本
鄒老師
2022 05/31 19:07
你好,去年沒有結轉到成本,匯算清繳的時候,就不需要做調增處理的
84785000
2022 05/31 19:09
那如果2022年匯算清繳的時候,我還是沒辦法收回這個進項發票,到時候匯算的時候我需要把這個對應收入的成本調增,對吧?
鄒老師
2022 05/31 19:11
你好,如果結轉到了成本,還是沒有取得發票,就需要做納稅調增處理的?
84785000
2022 05/31 19:14
小規模納稅人,如果有發生銷售的話,發票都必須當月就要開具嗎,還是可以跨月開具
鄒老師
2022 05/31 19:15
你好,需要做到按月及時開具發票的?
84785000
2022 05/31 19:17
那如果有特殊情況,當月開具不了的要做什么處理嗎
鄒老師
2022 05/31 19:18
你好,需要做無票收入處理
84785000
2022 05/31 19:28
賬務上確認收入、結轉成本,等發票開具了,把確認收入的分錄紅沖掉,然后再做一筆正確的收入確認分錄,是這意思嗎?
鄒老師
2022 05/31 19:28
你好,是的,是這樣的
84785000
2022 05/31 19:29
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/31 19:29
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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