問題已解決
老師,去年賬務調整了.我只需要匯算清繳的時候調整,還是需要更正去年申報的申報表?



您好,匯繳后申報年報,年報按調整后的數據去申報就可以,季度不用去更正
2024 04/23 07:17

84784964 

2024 04/23 07:24
那么,比如,增值稅申報表季度的申報表申報5萬收入,然后所得稅申報了4萬收入,這樣也不用更正嗎?

廖君老師 

2024 04/23 07:26
您好,您的意思我們所得稅匯繳時把收入調減了,所得稅收入和增值稅收入可以不一樣,但稅務要比對的,我們的原因和資料要有,比對到不一樣就會有異常。
這是什么原因我們所得稅收入少了呀

84784964 

2024 04/23 07:28
之前會計沒有把前面開具的發票入賬。導致所得稅少了。

廖君老師 

2024 04/23 07:29
哦哦,那就是所得稅匯繳時,增值稅和所得稅收入一樣了呀,
前面開具的發票 肯定增值稅是申報過的,我有沒有理解錯呀

84784964 

2024 04/23 07:32
就是說不一樣了,現在要把沒有入的收入加上去了。要把所得稅收入和增值稅收入做一樣

廖君老師 

2024 04/23 07:33
您好,就是這樣處理的,我沒理解錯,增值稅申報是對的,我們匯繳調整所得稅收入就好了
