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問(wèn)題已解決

老師,去年賬務(wù)調(diào)整了.我只需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,還是需要更正去年申報(bào)的申報(bào)表?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/23 07:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,匯繳后申報(bào)年報(bào),年報(bào)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)就可以,季度不用去更正
2024 04/23 07:17
84784964
2024 04/23 07:24
那么,比如,增值稅申報(bào)表季度的申報(bào)表申報(bào)5萬(wàn)收入,然后所得稅申報(bào)了4萬(wàn)收入,這樣也不用更正嗎?
廖君老師
2024 04/23 07:26
您好,您的意思我們所得稅匯繳時(shí)把收入調(diào)減了,所得稅收入和增值稅收入可以不一樣,但稅務(wù)要比對(duì)的,我們的原因和資料要有,比對(duì)到不一樣就會(huì)有異常。 這是什么原因我們所得稅收入少了呀
84784964
2024 04/23 07:28
之前會(huì)計(jì)沒(méi)有把前面開(kāi)具的發(fā)票入賬。導(dǎo)致所得稅少了。
廖君老師
2024 04/23 07:29
哦哦,那就是所得稅匯繳時(shí),增值稅和所得稅收入一樣了呀, 前面開(kāi)具的發(fā)票 肯定增值稅是申報(bào)過(guò)的,我有沒(méi)有理解錯(cuò)呀
84784964
2024 04/23 07:32
就是說(shuō)不一樣了,現(xiàn)在要把沒(méi)有入的收入加上去了。要把所得稅收入和增值稅收入做一樣
廖君老師
2024 04/23 07:33
您好,就是這樣處理的,我沒(méi)理解錯(cuò),增值稅申報(bào)是對(duì)的,我們匯繳調(diào)整所得稅收入就好了
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