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老師,去年賬務(wù)調(diào)整了.我只需要匯算清繳的時候調(diào)整,還是需要更正去年申報的申報表?

84784964| 提問時間:2024 04/23 07:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,匯繳后申報年報,年報按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報就可以,季度不用去更正
2024 04/23 07:17
84784964
2024 04/23 07:24
那么,比如,增值稅申報表季度的申報表申報5萬收入,然后所得稅申報了4萬收入,這樣也不用更正嗎?
廖君老師
2024 04/23 07:26
您好,您的意思我們所得稅匯繳時把收入調(diào)減了,所得稅收入和增值稅收入可以不一樣,但稅務(wù)要比對的,我們的原因和資料要有,比對到不一樣就會有異常。 這是什么原因我們所得稅收入少了呀
84784964
2024 04/23 07:28
之前會計沒有把前面開具的發(fā)票入賬。導(dǎo)致所得稅少了。
廖君老師
2024 04/23 07:29
哦哦,那就是所得稅匯繳時,增值稅和所得稅收入一樣了呀, 前面開具的發(fā)票 肯定增值稅是申報過的,我有沒有理解錯呀
84784964
2024 04/23 07:32
就是說不一樣了,現(xiàn)在要把沒有入的收入加上去了。要把所得稅收入和增值稅收入做一樣
廖君老師
2024 04/23 07:33
您好,就是這樣處理的,我沒理解錯,增值稅申報是對的,我們匯繳調(diào)整所得稅收入就好了
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