00:10:00
問題已解決
老師我想請問哈，我們公司是建筑業，異地項目簡易計稅開的3個點專票，有勞務分包，454192.98，預繳時候已經扣了勞務分包款，我現在申報 我這張申報表這樣填對么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個是正確的
2022 06/01 10:38
84785009 
2022 06/01 10:39
勞務分包別人開的1個點的普票這樣填也是對的
84785009
2022 06/01 10:42
還有我異地預繳的今天才申報，我報5月份的直接就扣掉了，這個沒影響吧！
樸老師 
2022 06/01 10:43
同學你好
這個沒事
異地預繳的可以抵減
84785009
2022 06/01 10:44
如果不是異地預繳的，開三個點的專票是不能抵扣進項的，開多少就交多少稅哈！
樸老師
2022 06/01 10:48
同學你好
本地的也可以抵減的
樸老師
2022 06/01 10:49
同學你好
只不過收到簡易計稅的專票不能抵扣
84785009
2022 06/01 10:51
沒懂，就是我本地簡易計稅開三個點專票，有勞務分包的，也可以抵減增值稅！
84785009
2022 06/01 10:51
下面那個收到簡易計稅專票不能抵扣不明白什么意思
樸老師
2022 06/01 10:58
同學你好
預繳的時候可以扣除分包的預繳
84785009
2022 06/01 11:02
那我收的勞務分包是專票，我這個月是不是要認證抵扣，我認證抵扣了，預繳我又扣了，不是扣了兩遍
樸老師
2022 06/01 11:03
預繳的時候收到發票了預繳的時候按照扣除分包發票之后的差額預繳
是這個意思
84785009
2022 06/01 11:06
打個比方我簡易計稅的項目開票開了20萬，收了20萬的勞務分包的專票，預繳我沒交，那這個月我申報的時候這個勞務分包的專票我認證了，我進項稅額不是又可以抵了！這樣不是相當重復了一遍
樸老師
2022 06/01 11:10
你簡易計稅的項目不能用進項抵扣哦
84785009
2022 06/01 11:11
那我認證了 要進項稅額轉出是吧
樸老師
2022 06/01 11:17
對的
要進項轉出的
84785009
2022 06/01 11:17
那她開專票普票都是一樣的
樸老師
2022 06/01 11:22
同學你好
是的
開啥都是一樣
84785009
2022 06/01 11:22
終于搞明白了！謝謝老師
樸老師
2022 06/01 11:28
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
閱讀 547
描述你的問題，直接向老師提問
2491
意見反饋
