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問題已解決

4月購買辦公設(shè)備,4月做了暫估款。5月收到了發(fā)票,我應(yīng)該沖回暫估款。但是4月做了暫估的這一筆,其中有2000已經(jīng)做了費用,其他40000做了固定資產(chǎn)。5月我沖回,那我已經(jīng)做了費用的2000怎么辦?

84784997| 提問時間:2022 06/06 14:58
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你的意思是你四月份也做了費用嗎?那一樣沖掉,重新做都可就可以了。
2022 06/06 15:03
84784997
2022 06/06 15:04
但是我4月的利潤不就發(fā)生了改變嗎?與實不符合?
李霞老師
2022 06/06 15:06
你好同學(xué),沒事兒,因為咱都是恩,還有匯算清繳。而且你這個是外賬。咱也不可能保證外賬就一定和公司里的利潤完全一致。
84784997
2022 06/06 15:07
那我這是整筆分錄重新錄,包括這一筆費用,只是做成負(fù)數(shù)。
李霞老師
2022 06/06 15:08
你好,對,您坐成反方向的,然后再重新做憑證就可以了。
84784997
2022 06/06 15:10
我把沖回這一步,重新入賬這一步,付款這一步做在一個憑證上可以不
李霞老師
2022 06/06 15:16
你好,同學(xué)可以的,你做到一個憑證上,后期你好查詢。
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