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問題已解決

老師,4月有做暫估入庫 5月才開來的發(fā)票,暫估的需要在哪個(gè)月沖回呀,重新做分錄又在哪個(gè)月呀?

84784950| 提問時(shí)間:2023 05/23 17:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在5月沖回,5月重新做分錄
2023 05/23 18:02
84784950
2023 05/23 18:14
如果是暫估的商品,是沖入庫存那筆嗎,成本結(jié)轉(zhuǎn)的那筆不需要沖吧
文文老師
2023 05/23 18:17
暫估的商品,是沖入庫存那筆 ,成本結(jié)轉(zhuǎn)的那筆不需要沖。
84784950
2023 05/23 18:18
先做的銷售商品,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來,當(dāng)時(shí)暫估庫存的金額也不對 同是按暫做的金額也結(jié)轉(zhuǎn)了成本?現(xiàn)在需要把庫存跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本全都沖回嗎?
文文老師
2023 05/23 18:25
金額都不對,需要把庫存跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本全都沖回
84784950
2023 05/23 18:54
全沖回后,還需要重新做庫存跟成本的正確的分錄吧
文文老師
2023 05/23 18:57
全沖回后,還需要重新做庫存跟成本的正確的分錄。
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