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問題已解決

老師好,我們是建筑裝飾公司,收到一張廣告字制作的發票,但這個廣告字我們要給別人用,能按原來進項明細開給別人嗎?我們營業執照上面沒有廣告相關業務。

84785023| 提問時間:2022 06/08 11:23
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您偶爾操作一次是可以的,但是不要頻繁的這樣操作。
2022 06/08 11:27
84785023
2022 06/08 13:18
這個發票是3%的稅率的,我開出去的話也開3%的嗎?我們之前一直都開9%的工程款
李霞老師
2022 06/08 13:27
你好,他這個給你開的三個點兒的,他是小規模單位嗎?如果是小規模單位的話,你就按三個點兒認證抵扣就可以,但是你往外開的話,因為你是屬于這種建筑服務類型的,你得是九個點。
84785023
2022 06/08 14:17
他是一般納稅人,我往外開怎么開?
李霞老師
2022 06/08 14:18
他是一般納稅人的話,你也是一般納稅人我這樣跟你說,如果說你這個廣告制作跟你這個建筑服務沒關系的,你開6%就行,知道,六個點,如果說跟你這個建筑服務,他們是一個工程的,你就開9%。
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