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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳納了，但是發(fā)票延后次月開(kāi)了，次月收到的發(fā)票怎么做分錄
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你好，借應(yīng)付職工薪酬，社保
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，
借管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保
2022 06/08 11:31
84784978 
2022 06/08 11:34
就是把之前做的社保部分沖銷，再在次月做回？
郭老師 
2022 06/08 11:40
對(duì)的是的，是這么做的。
84784978
2022 06/08 11:42
那如果是延后了2個(gè)月或者3個(gè)月開(kāi)發(fā)票，我是要在次月沖銷再做，還是在收到發(fā)票的那個(gè)月再?zèng)_銷？
郭老師
2022 06/08 11:42
收到發(fā)票的當(dāng)月紅沖就行。
84784978
2022 06/08 11:42
好的，明白了，謝謝
郭老師
2022 06/08 11:44
不用客氣，工作愉快。
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