都是專票

購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

銷售折讓的必須讓購買方把發票認證了，購買方開紅字信息表，你們直接開紅字發票。

退貨的如果是全部退的話，認證不認證都可以，如果購買方認證了，按照上面的來，如果購買方沒有認證，銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發票。

銷售折讓的開票內容就是銷售折讓。

老師，如果這是普票該怎么操作？

普通發票需要把發票收回來，全部紅沖，直接開附屬發票，根據上面的要求填寫之前的籃子發票號碼代碼，提示下一步就可以的 然后有折讓的給對方再重新開退貨的這些就不用重新開了。

老師，如果專票購貨方沒有抵扣，銷貨方怎么操作

銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發票，操作方法就是在你的開票系統里面打開，選擇銷售方申請，按照下一步提示打印出來，然后再上傳，審核通過之后再打印出來。