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問題已解決

老師,這是**的一道題,其中事項二,我不是很明白。 個人思考:賬面計提了預計負債600萬元,而稅務不認可預提的負債,則導致賬面的負債大于計稅基礎600萬元,則會產生可抵扣暫時性差異。可是為什么答案說不產生呢?

84785042| 提問時間:2022 06/09 16:04
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
擔保支出,不可以稅前扣除,屬于永久性差異,不產生暫時性差異的。
2022 06/09 16:10
84785042
2022 06/09 16:34
但是我看網頁說是可以稅前扣除的
孺子牛老師
2022 06/09 16:38
專門的擔保公司擔保可以扣除,題目沒說是專門擔保公司,不可以扣除的。
84785042
2022 06/09 16:48
好噠,明白了,謝謝老師!
孺子牛老師
2022 06/09 16:49
不客氣,滿意的話滿帆評價一下!
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