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稅局要求往年一張發票,做進項轉出的,說供應商設計虛開,轉出的進項稅額 (是做管理費用,還是營業外支出

84785028| 提問時間:2022 06/13 15:47
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,看之前不含稅金額記在哪兒了,可以放在一起
2022 06/13 15:48
84785028
2022 06/13 15:49
之前是原材料啊,我們是生產企業
84785028
2022 06/13 15:49
現在原材料成本都要調增,不可能放原材料呢
閻老師
2022 06/13 15:51
正常來講應該計入原材料的,不能抵扣的直接稅費都是原材料的成本。
84785028
2022 06/13 15:57
現在成本都不給入,要調出來呢! 我覺得不是這樣理解的
閻老師
2022 06/13 16:00
存貨入賬價值包括購買的價款,相關的稅費,運輸費,裝卸費,保險費及其他可歸屬采購成本的費用。 不可抵扣的稅費就是存貨的入賬價值,所以應當計入存貨
84785028
2022 06/13 16:02
老師,這個是稅局查到供應商說虛開發票,就是說這張發票認定是虛開!?
閻老師
2022 06/13 16:07
整張發票都無效的話就不能計入資產了,應當確認營業外支出
84785028
2022 06/13 16:13
是啊,所以就是說能做管理費用不,還是營業外收支出! 糾結呢?
閻老師
2022 06/13 16:26
營業外支出,這是和經營無關的支出
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