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請老師盡快解答,有詳細步驟

84785045| 提問時間:2022 06/14 10:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,可以文字發(fā)送出來題目嗎,以便老師更好的為你解答,感謝理解
2022 06/14 10:57
84785045
2022 06/14 10:58
2. 甲廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā) (1)取得含增值稅的廣告代理收入200萬元,因廣 S (2)出租攝影設備取得含增值稅的租賃收入50萬 (3)出售2014年購進的制圖設備一臺,含增值稅售 (4) 向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費,取得增值稅專 (5)購進辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上 (6)購進職工集體宿舍用裝修材料,取得增值稅專 付運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 生如下業(yè)務: 告效果出色取得獎金7萬元。 元,收取設備磨損賠償金8萬元。 價1.03萬元。 用發(fā)票上注明的稅額為4.2萬元。 注明的稅額為4.8萬元。 用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬元;為此,向運輸公司
84785045
2022 06/14 11:02
支付付運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.1萬元 文化創(chuàng)意服務增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租貨服務增值稅稅率為13%。取得的增值稅扣稅當月認證通過。 要求:根據(jù)上述資料,計算甲公司 當月應納的增值稅額。
冉老師
2022 06/14 11:04
甲公司當月應繳納的增值稅=200/1.06*0.06+7/1.06*0.06+50/1.13*0.13+8/1.13*0.13+1.03/1.03*0.02-4.2-4.8=9.41
84785045
2022 06/14 11:10
設備磨損費也要交納增值稅嗎?
冉老師
2022 06/14 11:17
是的,收取的要繳納的學員
84785045
2022 06/14 11:18
好的,謝謝老師
冉老師
2022 06/14 11:22
不客氣,祝你工作順利
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