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問題已解決

老師,我上個季度增值稅減免明細表沒填,現(xiàn)在我想去稅務(wù)局改一下,麻煩看看這么填對嗎?就是那種季度開普票不到45萬免稅的那種

84784966| 提問時間:2022 06/15 16:54
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
你的減免性質(zhì)代碼喝名稱沒有勾選 正常情況下很多電子稅務(wù)局不需要填附表減免稅明細表 直接填主表 9 10 19 20行就行了 可能你們地區(qū)強制
2022 06/15 16:56
84784966
2022 06/15 17:09
21行 用填嗎
84784966
2022 06/15 17:12
這樣填嗎?那個我沒有去改過,不知道用哪個表
秦楓老師
2022 06/15 17:13
21行是啥 我不記得了? 圖片發(fā)一下? 好像個體戶是20? 免稅是21行?
84784966
2022 06/15 17:13
照片我發(fā)過去了
84784966
2022 06/15 17:14
20是小微企業(yè)免稅額,21是未達到起征點
秦楓老師
2022 06/15 17:16
未達起征點是個體工商戶? 填寫20行? 小微企業(yè)免稅額?
84784966
2022 06/15 17:17
好的,謝謝老師
秦楓老師
2022 06/15 17:20
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