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(1)計(jì)算當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中轉(zhuǎn)讓技術(shù)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中研究開發(fā)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中廣告費(fèi)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。 (6)計(jì)算業(yè)務(wù)(7)中應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。 (7)計(jì)算業(yè)務(wù)(8)中涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。 (8)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (9)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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會(huì)計(jì)利潤=8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-80-200=850
業(yè)務(wù)2
調(diào)減500+（800-100-500）*50%=600
業(yè)務(wù)3
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除400*75%
業(yè)務(wù)招待費(fèi)80*60%=48/5（8000+800）*0.5%=44調(diào)增80-44=36
業(yè)務(wù)4
廣告宣傳費(fèi)調(diào)增1500-（8000+800）*15%=180
業(yè)務(wù)6
調(diào)減150
業(yè)務(wù)7調(diào)增20-200*6%=8
業(yè)務(wù)8調(diào)增7+15=22
2022 06/21 09:46
蔣飛老師 
2022 06/21 09:49
應(yīng)納稅所得額850-600-400*75%+36+180-150+8+22=46
應(yīng)交企業(yè)所得稅46*25%=11.5
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