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(1)計算當年的會計利潤。 (2)計算業務(2)中轉讓技術應納稅所得額調整金額。 (3)計算業務(3)中研究開發費及業務招待費應納稅所得額調整金額。 (4)計算業務(4)中廣告費應納稅所得額調整金額。 (5)計算業務(6)中涉及的應納稅所得額調整金額。 (6)計算業務(7)中應納稅所得額調整金額。 (7)計算業務(8)中涉及的應納稅所得額調整金額。 (8)計算當年該企業的企業所得稅應納稅所得額。 (9)計算當年該企業應繳納的企業所得稅。

84785024| 提問時間:2022 06/21 09:19
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 會計利潤=8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-80-200=850 業務2 調減500+(800-100-500)*50%=600 業務3 研發費加計扣除400*75% 業務招待費80*60%=48/5(8000+800)*0.5%=44調增80-44=36 業務4 廣告宣傳費調增1500-(8000+800)*15%=180 業務6 調減150 業務7調增20-200*6%=8 業務8調增7+15=22
2022 06/21 09:46
蔣飛老師
2022 06/21 09:49
應納稅所得額850-600-400*75%+36+180-150+8+22=46 應交企業所得稅46*25%=11.5
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