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問(wèn)題已解決
甲公司財(cái)務(wù)人員向鑫通稅務(wù)師事務(wù)所
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1管理不善造成的毀損進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣需要轉(zhuǎn)出
借待處理財(cái)產(chǎn)損益84750
貸原材料75000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9750
2022 06/21 16:15
暖暖老師 
2022 06/21 16:15
借其他應(yīng)收款10000
管理費(fèi)用74750
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益84750
暖暖老師
2022 06/21 16:16
2可以銷(xiāo)售稅額減免
暖暖老師
2022 06/21 16:16
借管理費(fèi)用949.2
貸銀行存款949.2
暖暖老師
2022 06/21 16:16
借應(yīng)交稅費(fèi)～減免稅額949.2
貸管理費(fèi)用949.2
暖暖老師
2022 06/21 16:18
3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
168000/1.03*0.02=3262.14
借銀行存款168000
貸固定資產(chǎn)清理163106.80
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3262.14
營(yíng)業(yè)外收入1631.06
暖暖老師
2022 06/21 16:19
4借固定資產(chǎn)220000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)28600
貸銀行存款248600
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