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老師好!我匯算清繳時出現(xiàn)要退稅76 .6元,我要調(diào)增資產(chǎn)類的其他行,要調(diào)多少才能正好不退,按照什么比例調(diào)

84784951| 提問時間:2022 06/21 15:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你就看你適用的稅率是多少,調(diào)增76.6/稅率就可以
2022 06/21 15:58
84784951
2022 06/21 17:12
我是這樣弄的,就是不行
辜老師
2022 06/21 17:12
看一下你匯算清繳的主表數(shù)據(jù)
84784951
2022 06/21 17:13
是在資產(chǎn)里的其他行嗎?
84784951
2022 06/21 17:14
是不是調(diào)別的
84784951
2022 06/21 17:16
老師請給講清楚在哪里調(diào),怎么調(diào)
辜老師
2022 06/21 17:16
填列在成本費(fèi)用扣除項目的其他里面的
84784951
2022 06/21 17:19
我填在了資產(chǎn)里其他行了,行嗎?也報過去了,就是用的數(shù)據(jù)大些,試著數(shù)據(jù)來的,按小微企業(yè)的稅率,也就需調(diào)3830元,我調(diào)到了74004元才行
辜老師
2022 06/21 17:20
填列到資產(chǎn)里面也是可以的
84784951
2022 06/21 17:20
那數(shù)據(jù)怎么不能按這個比例呢
辜老師
2022 06/21 17:26
怎么不按這個比例,
84784951
2022 06/21 18:40
就是說按這個比例,就應(yīng)該調(diào)增3830元,確就不行,還是退稅76.6不知啥原因,就按76.6除以0.025等于3830但填上去就不行,愁死了
辜老師
2022 06/21 19:10
填3830,匯算清繳的結(jié)果是補(bǔ)稅還是退稅
84784951
2022 06/21 21:55
數(shù)值不怎么變,填到7萬多,才變成了0
辜老師
2022 06/22 09:01
你是不是還有其他稅收優(yōu)惠哦
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