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問題已解決

老師您好,求這兩道題的詳細解題步驟及答案

84784999| 提問時間:2022 06/23 02:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,可以文字發送出來題目嗎,以便老師為你更好的解答,感謝理解
2022 06/23 07:42
84784999
2022 06/23 13:56
1. A企業與B企業簽訂了一項租賃協議,將其原先自用的一棟寫字樓出自給B企業使用,租賃期開始日為2020年3月31日。2020年3月31日,該寫字樓的賬面余額為50000萬元,已計提累計折舊10000萬元,未計提減值準備,公允價值為46000萬元,A企業對該項投資性房地產采用公允價值進行后續計量。假定轉換前該寫字樓的計稅基礎與賬面價值相等,稅法規定,該寫字樓預計尚可使用年限為20年,采用年限平均法計提折舊,預計凈殘值為0。2020年12月31日,該項寫字樓的公允價值為48000萬元,A企業適用的所得稅稅率為25%。 要求:計算2020年12月31日該項投資性房地產的賬面價值、計稅基礎、暫時性差
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2022 06/23 13:56
要求:計算2020年12月31日該項投資性房地產的賬面價值、計稅基礎、暫時性差異,寫出具體的計算過程,并編制A企業2020年12月31日與所得稅有關的會計分錄。
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2022 06/23 13:57
2.2020年7月5日,M公司自行研究開發的B專利技術達到預定用途,并作為無形資產入賬。B專利技術的成本為1000萬元(2020年無費用化支出),預計可使用年限為10年,無殘值,采用直線法攤銷。根據稅法規定,B專利技術允許按照175%進行攤銷。假定M公司B專利技術的攤銷方法、攤銷年限和凈殘值符合稅法規定。M公司2020年度實現的利潤總額4037.5萬元,適用所得稅稅率為25%。假定不考慮其他因素。計算2020年12月31日該無形資產的賬面價值、計稅基礎、遞延所得稅、應交所得稅、所得稅費用的金額,寫出具體的計算過程,并編制A企業2020年12月31日與所得稅有關的會計分錄。
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2022 06/23 13:57
老師 想要詳細的步驟及答案
冉老師
2022 06/23 16:20
是全部的題目嗎。學員
84784999
2022 06/23 16:27
是的老師
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