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老師,有A公司注冊資本10萬,B公司注冊資本200萬。 A公司控制B公司,持有B公司100%的股份。B公司股權轉讓給A公司時,A付出1萬元對價。 A公司做賬 借:長期公權投資 200萬,貸:營業外收入199萬 貸銀行存款1萬。這樣寫對嗎? B公司的賬務用處理嗎?

84784978| 提問時間:2022 06/25 11:18
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員 B公司 借實收資本-老股東 貸實收資本-新股東
2022 06/25 11:19
84784978
2022 06/25 11:29
老師 A公司是認繳的,B公司實繳了30萬 認繳170萬。也是這樣做賬嗎? 您看看A公司的賬務處理對嗎。若是分錄是對的,是不是得交企業所得稅啊?
冉老師
2022 06/25 13:46
認繳的話,A公司的不對的,A公司的長投等于B公司凈資產金額
84784978
2022 06/25 14:11
B公司凈資產是指所有者權益的金額吧,這樣的話,B公司凈資產是-96萬
冉老師
2022 06/25 14:30
如果凈資產是負數,按照1萬做賬
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