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問題已解決

老師,合同取得成本可能當期只攤銷了一部分,是不是就有納稅差異,合同取得成本能全部在所得稅前扣除?但如果合同取得成本也只是支付了攤銷的部分,那這個納稅差異還存在嗎?

84785018| 提問時間:2022 06/25 14:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,企業所得稅沒有合同取得成本概念,只有營業成本,看收入成本配比
2022 06/25 14:55
84785018
2022 06/25 15:06
那假如我今年簽了有6個億的合同并收到錢了,要付別人5%的傭金,按照企業所得稅的標準,6個億要確認收入嗎?要付別人但未付的傭金能計入費用嗎?能所得稅前扣除不?
小林老師
2022 06/25 15:48
您好,您具體合同項目是?傭金應當計入成本,收入成本配比結轉
84785018
2022 06/25 16:08
銷售商品房
小林老師
2022 06/25 16:27
您好,那就過戶確認收入,傭金根據收入成本配比原則,若能一對一最好
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