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這里在做乙公司會計分錄的時候,為什么借方沒有像債務人一樣有一個轉讓金融商品應交增值稅1.8萬元。這里在計算1.8萬的時候,對金融資產公允價值與賬面價值的差額是950-920,而不是950-1000,是嗎?1000和920都是賬面價值不是? 920是沒有加其他綜合收益的賬面價值。1000是加上期間計入其他綜合收益的80萬元,那考試的時候是要看原始的取得成本920作為賬面價值,是嗎?

84785034| 提問時間:2022 06/30 15:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
對了,你這里取數是按照920來作為最開始的賬面價值。
2022 06/30 16:32
84785034
2022 06/30 16:34
為什么不能取1000
陳詩晗老師
2022 06/30 16:35
你最開始取得的初始成本是920,另外的80是持有期間的公允價值變動,那么,這里的成本的話是按照初始成本來確定。
84785034
2022 06/30 16:38
這里在做乙公司會計分錄的時候,為什么借方沒有像債務人一樣有一個轉讓金融商品應交增值稅1.8萬元
陳詩晗老師
2022 06/30 16:50
這個增值稅只是那個銷售方,也就是轉出的這一方要繳納,你收到這一方的時候,他這個也不是專票不抵扣進項不用處理。
84785034
2022 06/30 17:00
銷售方不用開發票給買入方嗎?那不就是銷售方要交稅,買入方不能抵稅的了?沒有開發票稅務局怎么征收稅款的?
陳詩晗老師
2022 06/30 17:37
首先,對于這個賣方這邊,銷售方這一邊,他可以開票,也可以不開票,但是稅他都是會教的,但是對于買方這一邊,他可以抵稅的前提一定是對方給他開的專票,你這里并沒有說明是專票說,不考慮增值稅進項抵扣的問題。
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