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問題已解決

你好老師,想問下,稅盤260元的服務費,可以抵扣稅要填哪里呀,小規模納稅人

84785031| 提問時間:2022 07/03 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在18欄里面填寫的 然后再減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
2022 07/03 15:33
84785031
2022 07/03 15:39
你好老師,我填了260,他自己跳出來,幫我看看對不對
郭老師
2022 07/03 15:48
只能和16欄填寫一樣的,不能多抵扣,這個不能留底,也不給你退稅,剩下的那一部分可以以后需要交稅的時候再抵扣。
84785031
2022 07/03 15:49
那我這個票下次低扣,后者不低扣可以吧
郭老師
2022 07/03 15:50
可以的,可以這么做的。
84785031
2022 07/03 15:50
好的,謝謝
郭老師
2022 07/03 15:50
不用客氣,周末愉快
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