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第24章就是這里,算凈利潤,我的理解就是算所得稅費用。而所得稅費用就是我剛剛列鉛筆的這個公式算的 這樣的話,應(yīng)交所得稅就應(yīng)該是把會計的折舊加回來,稅法的折舊減去再乘以稅率,得到的應(yīng)交數(shù)的是應(yīng)該20 遞延所得稅資產(chǎn)算出來是20,那么兩個相減算出來的所得稅費用是零 我思路是不是哪里出錯了?

84785025| 提問時間:2022 07/04 09:45
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鄧鄧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
同學(xué),你好~ 這里計算的不是所得稅費用,而是對于凈利潤的影響,對于凈利潤的影響就是考慮了所得稅影響后的會稅差異
2022 07/04 10:44
84785025
2022 07/04 16:18
所得稅費用不就是影響了凈利潤嗎?
鄧鄧老師
2022 07/04 20:09
所得稅費用影響,同時還有會計估計變更導(dǎo)致的折舊費差異也影響
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