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問題已解決
老師，我們前期有一個往來做了暫估入庫的，后續發票又都做賬了，現在往來不對，我把暫估沖銷以后，發票庫存是負數了，而且金額還不小，要怎么處理賬務？
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是不是暫估結轉的成本沒有紅沖
2022 07/04 22:01
84785024 
2022 07/05 08:26
您的意思 是要把成本再紅沖掉？
郭老師 
2022 07/05 08:26
對的是的，是這么做的。
84785024
2022 07/05 09:02
好的呢 謝謝了
郭老師
2022 07/05 09:07
不用客氣，工作愉快。
84785024
2022 07/05 14:08
我把成本紅沖了，當月主營業務成本就是負數了，這也太奇怪了吧
郭老師
2022 07/05 14:09
你好，你當月還有證書的成本嗎？
郭老師
2022 07/05 14:09
正數的成本
如果有的話，一正數一負數，抵扣。
84785024
2022 07/05 14:52
正數的成本 預計不夠抵扣，
郭老師
2022 07/05 15:00
那就填寫負數余額就可以的。
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