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期末,應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),包括進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅等,越完整越好。

84785009| 提問時(shí)間:2022 07/06 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 07/06 14:38
郭老師
2022 07/06 14:38
如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785009
2022 07/06 14:46
上期留抵退稅的要轉(zhuǎn)嗎,
郭老師
2022 07/06 14:49
你好不需要的,如果不需要交稅的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)就是留底,做到第2步就可以了。
84785009
2022 07/06 14:52
現(xiàn)在明白了,一個(gè)增值稅搞得我稀里糊涂的,謝謝
郭老師
2022 07/06 14:55
不用客氣,工作愉快。
84785009
2022 07/06 14:59
上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額22509.29元,已經(jīng)退稅了,推到銀行卡,在本月的申報(bào)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有這個(gè)22509.29元的數(shù)字,那我賬務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎
郭老師
2022 07/06 15:02
轉(zhuǎn)出未交增值稅,有這個(gè)余額不就可以,你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額就表示你的留底。
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