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老師，這個題的計稅基礎和賬面價值是多少？遞延所得稅資產是多少
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計稅3600
會計4000
遞延所得稅資產400×25%
2022 07/07 12:29
84785037 
2022 07/07 20:17
還是不明白為什么要確認遞延所得稅
陳詩晗老師 
2022 07/07 20:19
你這里捐贈本年沒扣完的，可以以后年度繼續扣除
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之前老師有說過“資產賬面價值大于計稅基礎、負債賬面價值小于計稅基礎，這兩種情況用遞延所得稅負債，反之是遞延所得稅資產”但上面那題我不懂。題目為什么是遞延所得稅負債 不是遞延所得稅資產呢
2004 -
資產的賬面價值大于計稅基礎就形成遞延所得稅負債，資產賬面價值小于計稅基礎形成遞延所得稅資產怎么理解
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請問這個題不是正常的彌補虧損嗎，和遞延所得稅資產負債有啥關系，遞延所得稅不是會計賬面價值和計稅基礎的差異嗎，這個題也沒涉及到計稅基礎啊
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之前老師有說過“資產賬面價值大于計稅基礎、負債賬面價值小于計稅基礎，這兩種情況用遞延所得稅負債，反之是遞延所得稅資產”但上面那題我不懂。為什么是遞延所得稅負債不是資產呢
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老師，這題計稅基礎是1680，賬面價值是1200嗎？如果是，那不是遞延所得稅負債嗎，這里怎么是資產呢
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