00:10:00
問題已解決
老師，小規模納稅人4月沖紅3月的發票，然后3月開的是1%稅率的，現在季報的時候沖紅的發票金額要填哪一列申報呢，申報表上只有3%和5%的稅率填列
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！填寫到3%那對應的欄次
2022 07/08 17:55
丁小丁老師 
2022 07/08 18:07
您好！沒關系的，稅率不一樣造成的，因為現在沒有1%稅率了，你填完后能申報就沒有問題了
丁小丁老師
2022 07/08 18:11
您好！手動改下，系統應該是可以通過的
丁小丁老師
2022 07/08 18:12
您好！可以的，你在3%那里改了金額和稅額就可以
丁小丁老師
2022 07/08 18:25
是的，你先試一下哦，有問題再溝通哦
丁小丁老師
2022 07/08 20:49
不客氣，有問題再溝通
84785013 
2022 07/08 17:55
但是填那里的話算出來的稅率不對
84785013
2022 07/08 18:09
但是申報表會自動按3%的稅率來算銷售額
84785013
2022 07/08 18:11
手動可以改最后交的稅額嗎
84785013
2022 07/08 18:13
好的，那上面的稅額不一定要對應它的銷售收入算出來的金額吧
84785013
2022 07/08 18:28
好的，謝謝老師
閱讀 388
描述你的問題，直接向老師提問
1120
意見反饋
