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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司舉辦年會的燈光舞臺搭建費(fèi)用，對方給我們開具的發(fā)票項(xiàng)目為設(shè)計(jì)服務(wù)制作費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用下辦公費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、制作費(fèi)哪個(gè)明細(xì)科目比較好？
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您好，年會的費(fèi)用計(jì)入到管理費(fèi)用福利費(fèi)里面
2022 07/10 17:35
84785006 
2022 07/10 17:38
之前有些年會買的服裝等做到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里了，還需要調(diào)一下嗎
東老師 
2022 07/10 17:40
這個(gè)賬上不用調(diào)整了
84785006
2022 07/11 10:04
您好老師還有一個(gè)問題：我們收到了一張去年的專票 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)間已經(jīng)過了我們是直接做管理費(fèi)用還是做以前年度損益調(diào)整再做利潤分配呀
東老師
2022 07/11 10:04
這個(gè)發(fā)票的金額有多少您知道嗎？
84785006
2022 07/11 10:05
4242元 是個(gè)給員工報(bào)銷的住宿費(fèi)
東老師
2022 07/11 10:05
這個(gè)跨年的金額又這么大，還是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整。
84785006
2022 07/11 10:34
那分錄是借：以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀存
借：利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣嗎 那是不是不用管匯算清繳了
東老師
2022 07/11 10:35
對，沒錯(cuò)，就是按照您說的這么做賬的。
84785006
2022 07/11 14:32
老師 是不是進(jìn)管理費(fèi)用福利費(fèi) 然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆的時(shí)候是另做個(gè)新的憑證還是在同一個(gè)憑證上就行？
東老師
2022 07/11 14:33
這個(gè)你做到同一個(gè)憑證上就可以。
84785006
2022 07/11 14:37
好的 謝謝老師
東老師
2022 07/11 14:39
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝您
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