我們收到的是曾稅專票，這個進項稅是不是要做轉出？然后我們要對公付款給對方， 我的分錄 借管理費用-福利費20082 ? ? ?應交稅費-進項稅額1204.92 ? ?貸應付職工薪酬-福利費20082 ? ? ? ?應交稅費-進項稅額轉出1204.92 借應付職工薪酬-福利費20082 ? ?貸預付賬款-**公司80082 可問題是我收到的發票價稅合計金額21286.92元，如果上面分錄這么做的話，貸方預付賬款少記了進項稅額的金額？預付賬款貸方這里金額該怎么算呢？

你好，你這個你已經勾選認證了是嗎？

嗯，是的 已經認證了

借管理費用-福利費20082 ? ? ?應交稅費-進項稅額1204.92 ? ?貸應付職工薪酬-福利費20082+1204.92 然后借借管理費用-福利費1204.92 ? ? ?應交稅費-進項稅額轉出1204.92 應該這樣做

嗯嗯，明白了，感謝老師的回答，點贊

你好，不用客氣的了。