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老師，增值稅專用發(fā)票是不是每個月都要清盤的啊 才可以交稅的啊 在哪里清盤啊 在自己的電腦上嗎？還是去稅務(wù)局啊 如果不清盤是不是不可以領(lǐng)用發(fā)票的啊
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增值稅專用發(fā)票是每個月都要清盤。就是將上月開票的數(shù)據(jù)在月初上傳給國家稅務(wù)局。才能交稅。在你的開票系統(tǒng)。“上傳”數(shù)據(jù)
在自己的電腦上可以操作，帶金稅盤到稅務(wù)稅務(wù)也可以操作。不清盤是不能領(lǐng)到發(fā)票的。如果你不上傳數(shù)據(jù)，可能你的發(fā)票已用完，但稅務(wù)系統(tǒng)中顯示你還有發(fā)票存在。就領(lǐng)不到發(fā)票了
2017 05/31 18:37
84785001 
2017 05/31 18:45
增值稅普通發(fā)票也是一樣，每個月都要清盤的吧 還有一個問題就是說 關(guān)于發(fā)票的紅沖跟退票的 是不是在當(dāng)月如果退票 我直接作廢就好了，如果是次月退票 我要紅沖的啊 就好比說 我開給對方1000元的貨款，如果對方第二個月要退貨，我是不是要開一張紅字發(fā)票來沖的啊
李愛文老師 
2017 05/31 18:49
專票普票你上傳數(shù)據(jù)時，清盤時全部都上傳到稅務(wù)
如果當(dāng)月沒報稅的情況下，沖紅退票時直接將當(dāng)月開的那張票作廢（一定是注意，防止作廢成另外一張有效票）
如果次月退票，只有開具紅字發(fā)票了了。因?yàn)橐褕蠖悾荒茏鲝U了，只能沖紅了
84785001
2017 05/31 18:55
防止作廢成另外一張有效票 是什么意思啊 還有一個情況就是說 我給客戶開了普通發(fā)票 但是這個月他的錢沒有打到我的公司，但是我開的票不是要交稅的嗎？這種情況怎么處理好啊？謝謝
李愛文老師
2017 05/31 18:57
本來應(yīng)該作廢A發(fā)票，卻將有效的B發(fā)票作廢了
開票就視同納稅義務(wù)發(fā)生，肯定要計(jì)入銷項(xiàng)交稅
沒辦法處理，因?yàn)槟悴挥?jì)收入，在稅務(wù)系統(tǒng)申報時無法通過
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