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問題已解決

固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,計(jì)提了折舊,今年申報(bào)年報(bào)進(jìn)行了納稅調(diào)增,利潤和報(bào)表利潤有差別,但調(diào)整后也不交企業(yè)所得稅,賬務(wù)要怎么處理

84785034| 提問時(shí)間:2022 07/11 11:53
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這種情況,賬務(wù)不需要做什么處理啊?
2022 07/11 11:54
84785034
2022 07/11 11:56
不需要處理嗎,老師,那賬務(wù)報(bào)表,少了10幾萬利潤,是只有繳納企業(yè)所得稅,才通過以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
2022 07/11 11:57
你好,如果補(bǔ)交了所得稅,就需要做補(bǔ)交所得稅的分錄
84785034
2022 07/11 11:59
沒有繳納
鄒老師
2022 07/11 12:01
你好,沒有繳納所得稅,就不需要做什么調(diào)整分錄的?
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