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固定資產沒有發票,計提了折舊,今年申報年報進行了納稅調增,利潤和報表利潤有差別,但調整后也不交企業所得稅,賬務要怎么處理

84785034| 提問時間:2022 07/11 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況,賬務不需要做什么處理啊?
2022 07/11 11:54
84785034
2022 07/11 11:56
不需要處理嗎,老師,那賬務報表,少了10幾萬利潤,是只有繳納企業所得稅,才通過以前年度損益調整嗎
鄒老師
2022 07/11 11:57
你好,如果補交了所得稅,就需要做補交所得稅的分錄
84785034
2022 07/11 11:59
沒有繳納
鄒老師
2022 07/11 12:01
你好,沒有繳納所得稅,就不需要做什么調整分錄的?
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